| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 11025 |
| Číslo faktúry: | FD /1037/11 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
| Dodávateľ: | LLORANT s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Nákup tonerov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 63,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 11.02.2011 |
| Dátum splatnosti: | 28.02.2011 |
| Dátum úhrady: | 01.03.2011 |
| Súbor: | FD_1037_11 |
| Zverejnené: | 30.12.2011 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 18:24.
Turňa nad Bodvou
Turňa nad Bodvou 419, 044 02 Turňa nad Bodvou | IČO: 00691313
