| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 11001 |
| Číslo faktúry: | FD /1016/11 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
| Dodávateľ: | SK Connect s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Vyprac.PD-Rek.ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 15000,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2011 |
| Dátum splatnosti: | 30.06.2011 |
| Dátum úhrady: | 02.03.2011 |
| Súbor: | FD_1016_11 |
| Zverejnené: | 30.12.2011 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 11:27.
Turňa nad Bodvou
Turňa nad Bodvou 419, 044 02 Turňa nad Bodvou | IČO: 00691313
