Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0103022011 |
Číslo faktúry: | FD /1050/11 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: | MsBH p.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Prenájomm plošiny |
Fakturovaná suma s DPH: | 207,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 22.02.2011 |
Dátum splatnosti: | 04.03.2011 |
Dátum úhrady: | 07.03.2011 |
Súbor: | FD_1050_11 |
Zverejnené: | 30.12.2011 |