| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3722917784 |
| Číslo faktúry: | FD /1028/11 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
| Dodávateľ: | T-Com |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Telef.poplatky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 9,74 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 04.02.2011 |
| Dátum splatnosti: | 18.02.2011 |
| Dátum úhrady: | 14.02.2011 |
| Súbor: | FD_1028_11 |
| Zverejnené: | 30.12.2011 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 03:44.
Turňa nad Bodvou
Turňa nad Bodvou 419, 044 02 Turňa nad Bodvou | IČO: 00691313
