Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7411850810 |
Číslo faktúry: | FD /1041/11 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: | Slovenký plynárenský prie |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Vyúčt.plynu 2010 |
Fakturovaná suma s DPH: | 272,37 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 02.02.2011 |
Dátum splatnosti: | 16.02.2011 |
Dátum úhrady: | 22.02.2011 |
Súbor: | FD_1041_11 |
Zverejnené: | 30.12.2011 |