| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0011677259 |
| Číslo faktúry: | FD /1009/11 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Telef.poplatky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 175,39 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 27.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 10.02.2011 |
| Dátum úhrady: | 02.02.2011 |
| Súbor: | FD_1009_11 |
| Zverejnené: | 30.12.2011 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 18:35.
Turňa nad Bodvou
Turňa nad Bodvou 419, 044 02 Turňa nad Bodvou | IČO: 00691313
