Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5711001145 |
Číslo faktúry: | FD /1033/11 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: | AVE.V.O.D.S. odpad.hospod |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Vývzo VKK |
Fakturovaná suma s DPH: | 987,70 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 07.02.2011 |
Dátum splatnosti: | 21.02.2011 |
Dátum úhrady: | 01.03.2011 |
Súbor: | FD_1033_11 |
Zverejnené: | 30.12.2011 |