Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20110037 |
Číslo faktúry: | FD /1047/11 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: | Juhász Tomáš-Štrkopiesky |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Odst.násl.povodní |
Fakturovaná suma s DPH: | 1141,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 10.02.2011 |
Dátum splatnosti: | 08.03.2011 |
Dátum úhrady: | 03.03.2011 |
Súbor: | FD_1047_11 |
Zverejnené: | 30.12.2011 |