| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1101619 |
| Číslo faktúry: | FD /1020/11 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
| Dodávateľ: | Kurilová Valéria |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Nákup potravín ŠJ MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 148,95 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2011 |
| Dátum úhrady: | 28.02.2011 |
| Súbor: | FD_1020_11 |
| Zverejnené: | 30.12.2011 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 17:48.
Turňa nad Bodvou
Turňa nad Bodvou 419, 044 02 Turňa nad Bodvou | IČO: 00691313
