Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2111105193 |
Číslo faktúry: | FD /1055/11 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: | SOZA |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Poplatok SOZA |
Fakturovaná suma s DPH: | 14,28 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 25.02.2011 |
Dátum splatnosti: | 12.03.2011 |
Dátum úhrady: | 10.03.2011 |
Súbor: | FD_1055_11 |
Zverejnené: | 30.12.2011 |