Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2020131 |
Číslo faktúry: | DF/0662/20 |
Číslo zmluvy: | O181/20 |
Objednávateľ: | Obec Turňa nad Bodvou |
Dodávateľ: | Zoltán Feješ ROLL-MONT |
Adresa: | Edelényska 32, 048 01 Rožňava |
IČO: | 33010366 |
Predmet: | Výmena poškodených žalúzií na OcÚ |
Fakturovaná suma s DPH: | 645,30 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 07.12.2020 |
Dátum vystavenia: | 07.12.2020 |
Dátum splatnosti: | 17.12.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 30.12.2020 |